STRZELEC - Strategia rozwoju Spółki na lata 2007 - 2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-21

Skrócona nazwa emitenta

STRZELEC

Temat

Strategia rozwoju Spółki na lata 2007 - 2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sagittarius – Strzelec S.A. informuje o zatwierdzeniu w dniu 20 lutego 2007 roku, na mocy uchwały Zarządu, Strategii spółki Sagittarius – Strzelec S.A. (nowa firma Spółki - Advanced Distribution Solutions S.A.- w trakcie rejestracji w KRS) na lata 2007 – 2008. Przyjęta Strategia zakłada budowę wartości spółki dla akcjonariuszy poprzez wykorzystanie wiedzy i potencjału Spółki w zakresie dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych oraz alkoholi. Celem strategicznym Spółki jest:  Budowa największej na rynku krajowym ogólnopolskiej sieci dystrybucji hurtowej piwa, napojów bezalkoholowych  Przejęcie podmiotów, których łączna sprzedaż powinna osiągnąć 1,5 mld PLN w roku 2009.  Budowa wartości firmy dla akcjonariuszy poprzez osiągnięcie wysokiej rentowności. Przykłady rynkowe wskazują na możliwość osiągnięcia rentowności operacyjnej przy takim potencjale sprzedaży na poziomie 3-4 %. Nowa strategia Spółki zakłada rozpoczęcie działalności w zakresie dystrybucji piwa, napojów bezalkoholowych oraz alkoholi poprzez akwizycję i konsolidację spółek działających na rynkach regionalnych. Podstawowe elementy strategii to: 1. Budowa ogólnopolskiej sieci dystrybucji na bazie przejmowanych i skonsolidowanych lokalnych liderów poprzez: a. Akwizycję docelowo 12 – 14 dystrybutorów napojów działających na rynkach lokalnych. b. Konsolidację i restrukturyzację przejętych podmiotów c. Zoptymalizowanie i poszerzenie asortymentu wyrobów oferowanych przez nabywane podmioty d. Wzrost organiczny konsolidowanych spółek 2. Budowa ogólnopolskiej bazy kontrahentów: a. Obsługa około 12 000 – 15 000 sklepów b. Rozwinięcie działalności na obszarach wiejskich, stanowiących zaplecze wielkich aglomeracji c. Podpisanie umów z lokalnymi, regionalnymi i krajowymi sieciami handlowymi d. Rozwinięcie współpracy z małymi, lokalnymi dystrybutorami w zakresie podhurtu 3. Dążenie do wysokiej rentowności poprzez: a. Optymalizację asortymentu oferowanych towarów b. Konsolidację – wykorzystanie efektu synergii c. Restrukturyzację kosztów d. Optymalizację rynku e. Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej i dodatkowych przychodów poprzez wprowadzenie nowych usług (usługi logistyczne, marchendising, usługi sprzedażowe, wprowadzanie nowych produktów na rynek) 4. Przewidywany harmonogram zakłada przejęcie: a. 6 podmiotów do końca 2007 roku b. 10 – 12 podmiotów do końca 2008 roku (łącznie z wymienionymi w pkt. 4 a) c. 12 – 14 podmiotów do końca 2009 roku (łącznie z wymienionymi w pkt. 4 b) 5. Sfinansowanie planowanego rozwoju Spółki poprzez: a. Emisje nowych akcji, w tym: i. Emisję 102,7 mln akcji serii "I" z prawem poboru w drodze oferty publicznej ii. Emisję 47,3 mln akcji serii "J" kierowanych do właścicieli przejmowanych podmiotów b. Środki wypracowane z działalności operacyjnej c. Kapitał obcy – w sytuacji gdy będzie to korzystne ekonomicznie W chwili obecnej spółka Sagittarius - Strzelec S.A. ma podpisane umowy przedwstępne z 6 podmiotami działającymi w sektorze dystrybucji napojów o wstępnych szacowanych wynikach za rok 2006 na poziomie łącznie: a. Blisko 280 mln PLN przychodu ze sprzedaży b. Ponad 6 mln PLN zysku operacyjnego c. Blisko 5 mln PLN zysku netto Trwają zaawansowane negocjacje z kolejnymi 4 podmiotami, których wstępne szacunkowe wyniki, łącznie z 6 wyżej wspomnianymi kształtują się na poziomie: a. Ponad 680 mln PLN przychodu ze sprzedaży b. Blisko 15 mln PLN zysku operacyjnego c. Ponad 11 mln PLN zysku netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-21 Łukasz Wójcik Członek Zarządu Łukasz Wójcik