| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-08-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umów spełniających kryterium umowy znaczącej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Qumak-Sekom SA (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do podpisania dwóch umów z Komendantem Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem obu umów jest dostawa mobilnych radiowych terminali dostępowych (zestawów nasobnych) oraz objęcie dostarczonych urządzeń 36 miesięczną gwarancją dostawcy. Pierwsza z umów obejmuje dostawę 500 terminali radiowych oraz objęcie ich 36-miesięczną gwarancją, w ramach realizacji projektu pod nazwą "Wymiana sprzętu i oprogramowania do kontroli ruchu granicznego i ochrony granicy państwowej" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie netto 5 561 493.38 zł. Druga umowa, na dostawę 180 terminali radiowych oraz objęcie ich 36-miesięczną gwarancją, dotyczy realizacji projektu "Rozbudowa i utrzymanie systemów kontroli legalności pobytu" w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 2 002 137.62 zł netto. W przypadku obu umów termin realizacji dostaw wynosi 4 miesiące od dnia podpisania umowy. Zapisy dotyczące kar umownych są takie same w przypadku obu umów i mówią, iż w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, Zamawiający ma prawo do naliczenia zryczałtowanej kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. Za opó¼nienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy dzień opó¼nienia. Emitent zapłaci Zamawiającemu karę umowną również w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia awarii w wysokości 0,05% wartości zamówienia za każdy dzień opó¼nienia, oraz niedotrzymanie terminu dostarczenia szczegółowego harmonogramu realizacji umowy w wysokości 0,01% wartości umowy. Zapłata kar umownych wymienionych nie zwalnia Emitenta od obowiązku wykonania Umowy. Umowy spełniają łącznie kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż ich łączna wartość wynosi 7 563 631,00 zł netto i tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt.3 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-13 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2009-08-13 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
